Quando vengono inviate transazioni di ordine di acquisto 850, viene utilizzato il record <ID partner comm.>_O_SHIPTO per creare un riferimento incrociato o per convertire le seguenti informazioni in un numero di conto fornitore: Destinazione spedizione, Fornitore, Origine acquisto e Società. Questi dati vengono inviati nel quarto elemento del segmento N1 con un qualificatore ST (N1ST04). Il numero di conto viene restituito nello stesso segmento dal fornitore potenziale. Esistono record di sostituzione dati in uscita che consentono di procedere a una ricerca incrociata per tornare ai valori personali.
Società ordini di acquisto
| Campo |
Valore |
Commenti/Esempi |
| Nome elenco |
<ID partner comm.>_I_COMPANY |
|
| Valore interno |
<società> |
Società ordini di acquisto |
| Valore partner |
<numero di conto fornitore> |
Valore in N1ST04 |
Fornitore ordine di acquisto
| Campo |
Valore |
Commenti/Esempi |
| Nome elenco |
<ID partner comm.>_I_VENDOR |
|
| Valore interno |
<fornitore> |
Fornitore ordine di acquisto |
| Valore esterno |
<numero di conto fornitore> |
Valore in N1ST04 |
Ubicazione ordine di acquisto
Questo processo viene utilizzato nell'elaborazione degli avvisi di spedizione 856 e delle fatture 810.
| Campo |
Valore |
Commenti/Esempi |
| Nome elenco |
<ID partner comm.>_I_SHIPTO |
|
| Valore interno |
<ubicazione di destinazione spedizione> |
Ubicazione di destinazione spedizione dell'ordine di acquisto |
| Valore esterno |
<numero di conto fornitore> |
Valore in N1ST04 |
Ubicazione di origine acquisto fornitore
Questo processo viene utilizzato nell'elaborazione delle fatture 810.
| Campo |
Valore |
Commenti/Esempi |
| Nome elenco |
<ID partner comm.>_I_PURCHASE_FROM |
|
| Valore interno |
<origine acquisto fornitore> |
Ubicazione di origine acquisto fornitore |
| Valore esterno |
<numero di conto fornitore> |
Valore in N1ST04 |