Fornitore e fornitore potenziale
Tutti i segmenti N1 vengono elaborati per tentare di creare riferimenti incrociati a un fornitore e un fornitore potenziale. Fanno eccezione i segmenti N1MF. Quando viene trovato un valore incrociato, non vengono eseguite ulteriori ricerche.
Per il campo Valore esterno nei record di sostituzione dati utilizzare il carattere jolly asterisco (*) anziché numeri di conto specifici. Ad esempio, immettere l'asterisco se si riceve 832 direttamente da un fornitore e tutti i valori N104 devono essere mappati a un ID fornitore specifico.
Fornitore
Quando si elaborano altre transazioni, ad esempio le fatture 810, i riferimenti incrociati ai fornitori vengono creati utilizzando un record di sostituzione dati <ID partner comm.>_I_VENDOR. La transazione 832 utilizza un record diverso, ovvero <ID partner comm.>_VENDOR.
| Campo | Valore |
|---|---|
| Nome elenco | <ID partner comm.>_VENDOR |
| Valore interno | <ID fornitore> |
| Valore esterno | <valore N104> oppure * |
Fornitore potenziale
| Campo | Valore |
|---|---|
| Nome elenco | <ID partner comm.>_SUPPLIER |
| Valore interno | <ID fornitore potenziale> |
| Valore esterno | <valore N104> oppure * |