Aggiornamento di fatture e note di credito

  1. Scegliere Crea processi di fatturazione > Aggiornamento sottosistema.
  2. Specificare le seguenti informazioni:
    Società
    Selezionare un numero di società.
    Livello di elaborazione
    Selezionare un livello di elaborazione. L’aggiornamento delle fatture in base al livello di elaborazione è disponibile solo se si configura la fattura per livello di elaborazione.
  3. Nella sezione Distribuzione report scegliere le opzioni Report aggiornamento sottosistema e Elenco transazioni aggiornamento sottosistema ARLL.
  4. Fare clic su OK.