Configuration de types de facture pour le fournisseur potentiel

Cette procédure permet de configurer le type de facture qu'un fournisseur potentiel est autorisé à créer.

  1. Sélectionner Gestion approvisionnements > Configuration gestion approvisionnements > Configuration partagée > Fournisseurs potentiels.
  2. Ouvrir un enregistrement fournisseur potentiel.
  3. Dans l'onglet Informations société, sélectionner un type de facture dans Type de facture soumis par le fournisseur potentiel.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Déterminé par l'utilisateur
    Sélectionner cette option pour autoriser l'utilisateur à choisir le type de facture.
    Frais
    Sélectionner cette option pour créer par défaut une facture de dépense.
    Commande d'achat de rapprochement
    Sélectionner cette option pour créer par défaut une facture de rapprochement de PO.
    Contrat de service
    Sélectionner cette option pour créer par défaut une facture de contrat de service.
  5. Cliquer sur Enregistrer.