Création de sites de stockage

  1. Sélectionner Gestion approvisionnements > Configuration gestion approvisionnements > Gestion des stocks > Informations sur le site de stockage > Sites de stockage.
  2. Cliquer sur le Menu Créer, puis sélectionner Créer site de stockage.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Indiquer une société.
    Site
    Indiquer un site.
    Description
    Saisir une description.
    Statut
    Sélectionner Inactif ou Ajouter inactif pour éviter que le site soit utilisé comme Lieu d'expédition par tout processus de commande ou de réapprovisionnement.
    Numéro HIN
    Le code barre HIBC permet aux utilisateurs d'affecter des identificateurs à leurs articles. Les deux formats alphanumérique et de longueur variable sont autorisés.
    Adresse
    Sélectionner un pays, puis indiquer une adresse et des informations de contact pour le site de stockage.
  4. Dans la section Adr. expédition cmde achat, indiquer l'adresse à laquelle les fournisseurs expédieront leurs commandes d'achat.
  5. Dans la section Adr. facturation bon de cmde, indiquer les informations supplémentaires liées à l'adresse de facturation, la personne à contacter et d'autres détails de facturation. Utiliser ces informations par défaut pour la commande d'achat.
  6. Dans l'onglet Options, indiquer les informations suivantes :
    Compte d'attente retours
    Indiquer le compte par défaut pour les articles stockés qui sont retournés au fournisseur.
    Bloqué pour contrôle
    Indiquer le compte par défaut pour les articles stockés qui sont bloqués pour inspection.
    Fret
    Indiquer le compte par défaut pour les articles stockés qui sont retournés au fournisseur pour le crédit fret.
    Gestion
    Indiquer le compte par défaut pour les articles stockés qui sont retournés au fournisseur pour la gestion des charges.
    Rebut
    Indiquer le compte par défaut pour les articles stockés qui n'ont pas réussi l'inspection et dont le fournisseur refuse le retour ; en d'autres termes, les articles doivent être mis au rebut et ne peuvent pas être remis en stock.
  7. Dans la section Valeurs par défaut, indiquer les informations suivantes :
    Désactiver messages de livraison excédentaire
    Cocher cette case pour désactiver les notifications de livraison excédentaire.
    Niveau de traitement PO
    Le niveau de traitement PO correspond à la hiérarchie de rapport sous la société.
    Code PO
    Il s'agit du code de commande d'achat utilisé par défaut sur la commande d'achat du site de stockage.
    Commande d'achat livraison directe
    Cocher cette case pour insérer le champ Livraison directe dans une ligne de la commande d'achat. Utiliser cette option lorsque le site est utilisé en tant que lieu d'expédition dans l'en-tête de la commande d'achat.
    Code taxe de vente
    Sélectionner un code taxe de vente. Les codes taxe sont définis dans Taxe. Les codes taxe de vente définissent le tableau des taxes à partir duquel les données de taxe sont extraites.
    Code taxe achats
    Sélectionner un code taxe si l'article est imposable. Le code taxe achats peut être spécifié dans le fichier maître article.
    Jours de réception
    Nombre de jours nécessaires pour traiter les réceptions avant de pouvoir les expédier.
    Fournisseur
    Sélectionner un code fournisseur.
    Origine achat
    Sélectionner un site d'origine d'achat actif.
    Client
    Sélectionner le numéro de client.
    Adresse d'expédition
    Sélectionner le numéro d'adresse d'expédition du client.
    Demandeur
    Sélectionner un ID demandeur.
    Groupe de prix
    Sélectionner un groupe de prix.
    Compatible ERS
    Cocher cette case si le site fournisseur peut traiter des réceptions pour les pré-paiements d'évaluation de réception (ERS)
    Type approbation PO
    Indiquer un type d'approbation pour la commande d'achat.
    But de reventilation
    Sélectionner la manière dont les articles gérés par emplacement sont affectés par Entrepôt. Si vous sélectionnez Emplacement consolidés, les emplacements comportant les quantités les plus faibles sont affectés en premier. Si vous sélectionner Prélèvement direct, l'emplacement comportant la quantité la plus importante est affecté en premier.
    Reventilation de réception
    Utiliser ce champ pour automatiser la reventilation des reliquats de commande des articles figurant sur les commandes d'achat. Sélectionner Reventilation source de la ligne PO pour que les reventilations en ligne soient effectuées immédiatement sur les enregistrements sources de ligne de commande d'achat. Sélectionner Reventilation standard source de la ligne PO pour que les reventilations soient extraites des enregistrements source de ligne PO et de tout reliquat de commande de l'article en cours de réception.
    Imprimer libellés d'imputation
    Indiquer quand imprimer les libellés de frais de patient.
    Type de traitement
    Le type de process détermine quelles étapes de traitement de l'expédition sont nécessaires pour les demandes de stock.
    Utiliser <Dimension> de sortie de groupe de comptes par défaut
    Sélectionner s'il faut définir la valeur par défaut sur le site d'origine pour ce site.
    Document unique par PO
    Sélectionner la méthode à utiliser pour créer les commandes d'achat.
    • Une demande pour un PO
    • Une commande vente pour un PO
    • Demande et commande vente pour un PO
    Type d'emplacement
    Sélectionner un type de site.
    Type de site au détail
    Sélectionner un type de site magasin ou entrepôt.
    Livraison MSCM
    Cocher cette case pour activer la livraison MSCM.
    Emplacement préféré par défaut
    Cocher cette case s'il s'agit de l'emplacement principal.
    Emplacement de blocage préféré par défaut
    Cocher cette case s'il s'agit de l'emplacement de blocage par défaut.
    Option Synchr. article
    Sélectionner une option de synchronisation.
    • Vérification valeur société CS
    • Valeurs correspondantes uniquement
    • Valeurs nulles
    • Mettre à jour si différent
    • Toutes les valeurs
    • Ne pas mettre à jour
  8. Cliquer sur Enregistrer.