Création de plusieurs numéros de compte pour un fournisseur

Cette procédure permet de configurer des numéros de compte pour les fournisseurs ayant plusieurs lieux d'expédition. Une fois les comptes fournisseur définis, vous pouvez imprimer ou envoyer le numéro de compte pour tous les modes d'émission d'une commande fournisseur. Le numéro de compte est requis pour l'expédition et la facturation.

  1. Sélectionner Gestion approvisionnements > Configuration gestion approvisionnements > Achats > Informations achats fournisseur.
  2. Ouvrir l'enregistrement fournisseur acheteur.
  3. Dans l'onglet Comptes fournisseur, cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Adresse fournisseur
    (Facultatif) Sélectionner un fournisseur.
    Société
    Sélectionner la société.
    Site de stockage
    (Facultatif) Sélectionner le site de stockage.
    Compte fournisseur
    Indiquer le numéro de compte fournisseur.
  5. Cliquer sur Enregistrer.
  6. Répéter les étapes pour chaque site.