Sélection de transactions de projet CC

  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Responsable Comptabilité Clients.
  2. En tant que Spécialiste Comptabilité Clients, sélectionner Lettrage > Sélectionner factures et appliquer paiements en espèces.
    En tant que Responsable Comptabilité Clients, sélectionner Traitement > Lettrage > Sélectionner factures et appliquer paiements en espèces.
  3. Ouvrir un enregistrement de paiement.
  4. Dans l'onglet Transactions de projet CC, cliquer avec le bouton droit sur une ligne sélectionnée et sélectionner l'option Sélectionner montant non soldé pour application.
  5. Cliquer sur Actions > Traiter les sélections.