Gestion des répartitions de frais supplémentaires

Une commande d'achat doit avoir été créée avant de gérer la répartition FS. Les frais supplémentaires divers ne sont pas associés aux lignes. La répartition des frais supplémentaires transfère le montant spécifié vers chaque ligne selon la méthode de répartition. Au niveau de la ligne, vous pouvez créer des frais supplémentaires sur chaque ligne.
  1. Sélectionner Gérer les commandes d'achat.
  2. Sélectionner un enregistrement de commande d'achat non validée.
  3. Dans la section Frais supplémentaires répartis de l'onglet Frais supplémentaires, cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Frais supplémentaires
    Sélectionner le code frais supplémentaires à associer à la ligne.
    Méthode de répartition
    Sélectionner les montants de répartition des frais supplémentaires au niveau de la ligne de commande d'achat.
    • Si vous sélectionnez Taux, le champ Taux est disponible.
    Coût nul
    Si vous cochez cette case, le champ Montant est vide.
    Taux
    Indiquer le pourcentage de frais supplémentaires. Si des frais supplémentaires sont répartis par taux, cette valeur multipliée par le coût unitaire ligne représente les frais supplémentaires pour la ligne de commande d'achat.
    Montant
    Indiquer une valeur numérique ou un montant numérique de frais supplémentaires.
  5. Dans la section Indicateurs de traitement, indiquer les informations suivantes :
    Code taxe
    Sélectionner un code représentant des informations de taxe spécifiques.
    Taxable
    Cocher cette case si cette case si les frais supplémentaires sont soumis à taxe.
    Récapitulatif
    Cocher cette case si les frais supplémentaires sont imprimés sous forme récapitulative ou détaillée sur la commande d'achat.
    Imprimer sur la commande d'achat
    Cocher cette case si les frais supplémentaires doivent être imprimés sur le document de commande d'achat émis au fournisseur.
  6. Dans la section Informations sur les fournisseurs, indiquer l'information suivante :
    Fournisseur
    Sélectionner le fournisseur utilisant ce type de frais supplémentaires sur la commande d'achat.
    Site de commande
    Sélectionner le site d'origine achat du fournisseur.
    Devise
    Sélectionner le code devise de référence.
    Taux de change
    Indiquer le taux de change au moment de la saisie de la commande d'achat.
  7. Cliquer sur Enregistrer.