Réalisation d'inspections

  1. Sélectionner Gérer réception > Inspections.
  2. Cliquer sur Créer.
    Si vous sélectionnez Créer Accepter tout, la Quantité refusée est définie sur zéro.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Numéro de réception
    Sélectionner le numéro de réception.
    Date d'inspection
    Sélectionner la date d'inspection. La date du jour est utilisée par défaut.
    Numéro de référence d'inspection
    Indiquer un numéro de référence (facultatif).
  4. Dans l'onglet Options de refus, indiquer les informations suivantes :
    Type de réclamation fournisseur
    Sélectionner un type de demande fournisseur. Les valeurs sont Note de débit, Note de crédit ou Sans frais.
    Remplacer marchandises
    Cocher cette case pour créer une commande d'achat de remplacement quand le retour est traité.
    Expédier ou bloquer marchandises
    Sélectionner cette option pour Expédier ou Bloquer les marchandises de remplacement.
  5. Cliquer sur Enregistrer.
  6. Sur l'onglet Numéro de réception, sélectionner un Code type de document.
  7. Cliquer sur Enregistrer.
    Les onglets Lignes et Commentaires sont désormais disponibles.