Vous pouvez créer des documents de réception à partir de commandes d'achat transmises par EDI ou de commandes d'achat ouvertes pour des fournisseurs sélectionnés.
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Pour ajuster les enregistrements de réception, sélectionner
Gestion de l'interface Réceptions et Créer réceptions commande d'achat en masse.
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Si un contrat ERS existe avec le fournisseur, créer une facture ERS à partir d'une réception de commande d'achat à l'aide de Création facture ERS.
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Si des factures existent, vous pouvez tenter de rapprocher factures et réceptions dans Interface Réceptions.
Les paramètres de pré-paiements d'évaluation de réception (ERS) sont configurés au niveau de la société et du fournisseur. Si le fournisseur est défini Compatible ERS, alors la méthode de facturation PO est Facture non requise (FNR). Cette configuration autorise la création de facture ERS à utiliser les informations de réception pour créer une facture au lieu d'attendre celle du fournisseur. Cette méthode élimine la nécessité d'une facture manuelle fournisseur.