Validation des écritures de factures contrat par contrat

  1. Sélectionner Contrats projet ou Mes contrats projet.
  2. Dans l'onglet Contrats, ouvrir un contrat.
  3. Sélectionner l'onglet Détails facture. Si une ou plusieurs factures de contrat avec un statut Créé existent, l'action Valider les écritures de facture est disponible. Si des approbations sont requises, le statut de la facture doit être Approuvé.
  4. Sélectionner Actions > Valider les écritures de facture.
  5. Renseigner les champs.

    Pour les définitions des champs, voir Journalisation des factures de contrat, par contrat.

  6. Cliquer sur Soumettre.
    Si aucune erreur n'existe, une alerte verte s'affiche dans la colonne Groupe factures. En cas d'erreurs, une alerte rouge s'affiche dans la colonne Groupe factures. Sélectionner la ligne Groupe factures pour afficher l'onglet Erreurs de validation et consulter les erreurs.