Approbation des factures

Les factures sont approuvées dans l'onglet En attente d'approbation. Celui-ci affiche uniquement les factures dont l'approbateur est responsable.

Se connecter en tant que Responsable Comptabilité Fournisseurs et sélectionner Gérer factures.
Dans l'onglet En attente d'approbation, sélectionner une facture.
Cliquer sur Approbation manuelle pour valider la facture.
Pour afficher le statut d'approbation, sélectionner une facture que vous souhaitez suivre dans l'onglet En attente d'approbation.
Faire défiler vers le bas de l'écran pour afficher le statut d'approbation de la facture. L'indicateur de processus d'approbation affiche la progression de la facture dans le processus d'approbation. L'indicateur est également visible dans l'onglet Informations d'approbation d'un enregistrement de facture.

Remarque
L'indicateur de processus doit être configuré et activé dans le flux d'approbation de facture pour être visible.