Création d'ajustements de chiffre d'affaires à déclarer non CF

  1. Sélectionner Responsable Comptabilité Fournisseurs > Exécuter les processus > Traitement des documents fiscaux > Chiffre d'affaires à déclarer non CF.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Source transaction
    Indiquer le code transaction d'où provient la transaction.
    Société
    Indiquer le code société pour lequel la transaction non CF a été créée.
    Fournisseur
    Indiquer le fournisseur de la transaction non CF (facultatif).
    Niveau de traitement
    Indiquer le niveau de traitement pour lequel la transaction non CF a été créée.
    Nom du bénéficiaire
    Indiquer le nom du bénéficiaire de la transaction de chiffre d'affaires à déclarer non CF.
  4. Dans la section Détail paiement, indiquer les informations suivantes :
    Numéro de transaction
    Indiquer le numéro de transaction.
    Montant payé
    Indiquer le montant payé de la transaction non CF.
    Montant à déclarer
    Indiquer le montant à déclarer.
    Montant retenue
    Indiquer le montant retenue de la source de transaction.
    Date de paiement
    Indiquer la date de paiement de la transaction non CF.
    Devise
    Indiquer le code de la devise.
    Code prestation
    Indiquer le code prestation.
  5. Dans la section Détail taxe, spécifier les informations suivantes :
    Type ID taxe
    Indiquer si le type ID taxe est Inconnu, EIN ou SSN. Sélectionner Ignorer pour ignorer le type d'ID.
    ID taxe
    Indiquer le numéro ID taxe dans la transaction non CF.
  6. Dans la section Détails adresse, indiquer les détails d'adresse de la société.
  7. Cliquer sur Enregistrer.