Création de rôles d'approbation de facture

Les rôles sont définis et utilisés pour l'acheminement et l'approbation des factures.

  1. Se connecter en tant qu'Administrateur Applications ou Responsable Comptabilité Fournisseurs.
  2. En tant qu'Administrateur Applications, sélectionner Finances > Comptabilité Fournisseurs > Configuration CF > Configuration de l'approbation de facture > Rôles d'approbation de facture.

    En tant que Responsable Comptabilité Fournisseurs, sélectionner Configuration > Configuration de l'approbation de facture > Rôles d'approbation de factures.

  3. Cliquer sur Créer.
  4. Spécifier un groupe de fournisseurs, un rôle d'approbation de facture et une description.
  5. Cliquer sur Enregistrer.