Affectation de lignes de commande spécifiques pour les retours client

  1. Sélectionner Gérer les commandes > Retour de commande client.
  2. Ouvrir un enregistrement de retour de commande.
  3. Dans l'onglet Lignes, cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Article
    Sélectionner le numéro d'article au poids retourné.
    Site
    Sélectionner un lieu de stockage dans le stock de la société.
    Type de ligne
    Sélectionner le type de stock de la ligne.
    Code motif
    Sélectionner un code motif pour justifier la création des notes de crédit.
    Quantité
    Indiquer la quantité retournée dans l'unité de mesure de vente.
    Quantité poids stock
    Indiquer la quantité à retourner en stock. Utiliser l'unité de stockage
    Prix unitaire
    Indiquer le prix unitaire de l'article. La valeur par défaut est le prix unitaire de facturation de l'article retourné.
    Coût unitaire
    Préciser le coût unitaire de l'article. Le coût unitaire de facturation de l'article retourné est repris par défaut.
    N° de commande client
    Sélectionner la commande d'achat client. S'il s'agit d'une commande livraison directe, indiquer le numéro de commande d'achat associé à la livraison directe.
    Code commande client
    Sélectionner le code commande.
    Type de ligne globale
    Sélectionner le type de ligne globale.
  5. Dans la section Destination, indiquer les informations suivantes :
    Action demandée par le client
    Déterminer si le client a demandé une note de crédit ou un remplacement de marchandises.
    Créer note de crédit
    Cocher cette case pour créer une note de crédit pour le retour.
    Destination du stock
    Déterminer si les marchandises retournées doivent être retournées au stock, au rebut ou ignorées.
    Frais de réapprovisionnement
    Sélectionner le code frais supplémentaires pour facturer le client pour les articles restockés.
    Compte Ventes
    Sélectionner le compte de ventes à créditer pour les articles retournés et non stockés.
    Compte de contrepartie
    Sélectionner le compte de coût des marchandises vendues des articles non stockés retournés.
    Compte coût des marchandises vendues
    Sélectionner le compte de débit du coût des marchandises vendues pour les articles retournés et non stockés.
  6. Cliquer sur Enregistrer.