Cette procédure permet d'annuler le rapprochement d'une facture avant comptabilisation en Comptabilité générale.
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Se connecter en tant que Spécialiste Rapprochement et sélectionner .
Le système affiche une liste des factures déjà rapprochées mais non comptabilisées ou payées, et dont le rapprochement peut être annulé. L'annulation du rapprochement annule toutes les notes de débit associées avec la facture. Les factures et les lignes/réceptions PO qui ont fait l'objet d'une annulation redeviennent disponibles dans la file d'attente de rapprochement.
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Sélectionner une facture et cliquer sur Contrepassation rapprochement.
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Si vous devez modifier la facture, l'annuler au préalable dans puis la créer à nouveau.