Extraction des frais du patient

Cette procédure permet d'extraire des informations sur les frais de patient à partir de la base de données Infor afin de créer un fichier à remettre au système de facturation des clients. Voir le Guide d'interface de données Financials and Supply Management.

  1. Sélectionner Traitement des frais du patient > Téléchargement des frais du patient.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Centre de revenus
    Sélectionner le code du centre des revenus crédité pour les articles fournis à un patient.
    Type de fichier
    Sélectionner un type de fichier de sortie.
  3. Dans la section Envoyer à la facturation, indiquer cette information :
    Lot
    Indiquer le numéro de lot si votre société n'est pas configurée pour automatiquement affecter des numéros de lots. Si votre société est configurée pour affecter automatiquement des numéros de lots, laisser ce champ vide.
    Date d'échéance, heure
    Sélectionner une date de fin et indiquer une heure au format 24h.
    Jour d'échéance, heure
    Sélectionner un jour à partir duquel les frais seront traités et indiquer une heure au format 24h. Si vous sélectionner une date et une heure de fin, laisser ce champ vide. Il n'est pas possible de sélectionner les deux.
  4. Dans la section Renvoyer à la facturation, indiquer un numéro de lot de renvoi.
  5. Dans la section Sélectionner par plage de dates, sélectionner une plage de dates et d'heures.
  6. Dans la section Distribution de rapports, sélectionner un groupe pour la réception du rapport.
  7. Cliquer sur OK pour effectuer l'opération immédiatement ou sur Planifier pour programmer une exécution ultérieure.