Réapprovisionnement d'un site auprès d'un fournisseur
Vous pouvez réapprovisionner un site en commandant directement à partir d'un fournisseur.
Avant de pouvoir créer un document de réapprovisionnement, vous devez définir les informations sur la source de réapprovisionnement de l'article dans le fichier de site de stockage d'articles.
- Sélectionner Commande de réapprovisionnement des stocks > Réapprovisionnement recommandé chez le fournisseur de stocks.
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Dans la section Principal, indiquer les informations suivantes :
- Société
- Sélectionner un code société.
- Site
- Sélectionner un site.
- Groupe de rapports
- (Facultatif) Sélectionner un groupe rapport.
- Classe article : Principale
- Sélectionner une classe article principale.
- Classe article : Secondaire
- Sélectionner une classe de stock mineure.
- Classe d'achat : Principale
- Sélectionner une classe d'achat principale.
- Classe d'achat : Secondaire
- Sélectionner une classe d'achat mineure.
- Mettre à jour
- Sélectionner Oui pour mettre à jour le fichier d'interfaçage de la commande d'achat avec les commandes des articles.
- Créer feuille de calcul
- Sélectionner si une feuille de calcul doit être créée ou pas.
- Pourc. de commande limite
- Indiquer le pourcentage du seuil d'approbation. Si le seuil d'approbation est indiqué, le rapport inclut les articles qui sont dans la plage du pourcentage de ce point de commande de réapprovisionnement.
- Saut de page par fournisseur
- Sélectionner si les pages doivent être divisées ou pas par fournisseur.
- Inclure articles inactifs
- Sélectionner Oui pour inclure les articles configurés comme inactifs dans Fichier maître article.
- Articles en consignation
- Sélectionner si le rapport doit inclure, exclure ou n'inclure que les articles en consignation.
- Imprimer le rapport d'exceptions
- Sélectionner si un rapport des exceptions doit être imprimé ou pas. Sélectionner Imprimer uniquement les articles actifs pour exclure les articles inactifs du rapport.
- Option de tri
- Sélectionner Trier par fournisseur ou Trier par emplacement.
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Dans la section Fournisseurs, indiquer les informations suivantes :
- Fournisseur
- Sélectionner un fournisseur primaire pour ne traiter que les articles affectés au fournisseur dans Site de stockage d'articles Si ce champ est vide, tous les fournisseurs sont traités.
- Origine achat
- Sélectionner le site d'achat fournisseur.
- Sélectionner la section des jours de commande. Si vous sélectionnez Oui pour un jour, seuls les fournisseurs avec ce jour de commande ou les fournisseurs sans jours de commande sont traités.
- Dans la section Plus, indiquer le pourcentage de quantité d'excès. Ceci permet de commander de plus grandes quantités sans avoir à ajuster manuellement les informations de configuration.
- Dans la section Distribution de rapports, sélectionner un groupe pour la réception du rapport.
- Cliquer sur OK.