Règles d'intégration Gestion documentaire

Les règles d'intégration Gestion documentaire servent à mapper les valeurs requises pour le traitement des factures.

Les groupes personnalisés sont utilisés pour définir les valeurs Société, Devise et Code conditions. Les classes métiers sont créées pour traiter ces actions. Tous les champs disponibles dans la classe métier DocumentInterfaceInvoice peuvent être utilisés dans la définition de la règle d'interface.

Si un client utilise USD comme valeur de devise, la règle de devise de l'interface Gestion documentaire mappe ces valeurs sur USD :

$
US$
$US
$ US
$USD
$ USD

Mapping des fournisseurs

Le groupe fournisseurs est utilisé pour définir quels champs doivent être spécifiés pour définir un fournisseur valide. Si l'un des champs spécifiés est sélectionné, le champ ID externe sera rapproché des champs sélectionnés. S'il n'y a pas de fournisseur valide, les règles par défaut suivantes sont utilisées pour le mapping :

ServiceContract.Vendor
PurchaseOrderLine.Vendor
Champs ID externe spécifiés dans le groupe de fournisseurs :
- Numéro EDI
- Fournisseur répertorié
- Code lieu-fonction (GLN)
- Référence1
- Référence2
- Client
- ID taxe
- N° d'immatriculation de TVA
- Compte fournisseur
Nom fournisseur
Nom de recherche fournisseur
Nom remise
Adresse de remise

Par exemple, vous pouvez indiquer l'ID externe en tant qu'ID taxe et la valeur est 22-33333333. Le processus d'importation utilise ces informations pour obtenir le Numéro fournisseur, qui doit créer la facture dans Comptabilité Fournisseurs.