Création d'un barème de retenue

Le barème de retenue est une table de retenue validée par le pays. Cette option est disponible uniquement si le groupe de fournisseurs a activé l'option de retenue globale.

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Fournisseurs > Configuration CF > Codes CF > Barème de retenue.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe de fournisseurs
    Sélectionner un groupe de fournisseurs.
    Barème de retenue
    Indiquer le barème de retenue.
    Description
    Saisir une description pour le barème de retenue.
    Devise
    Sélectionner la devise à utiliser.
  4. Cliquer sur Enregistrer.
  5. Pour créer les détails code de retenue, dans l'onglet Détails, indiquer les informations suivantes :
    Montant de départ
    Indiquer le montant de facture de départ auquel le montant à retenir est appliqué.
    Montant à retenir
    Indiquer le montant à retenir lorsque le montant de la facture est supérieur ou égal au montant de départ.
    Plus pourcentage
    Indiquer le pourcentage à appliquer au montant de facture supérieur au montant de départ.
  6. Cliquer sur Enregistrer.