Création de groupes codes d'approbation de facture

Cette procédure permet de regrouper des codes d'approbation existants en niveaux dans un parcours d'approbation qui peuvent être ajoutés à une règle de routage. Le parcours des approbations est composé de ces nouveaux groupes de codes d'approbation par niveaux de groupe de codes d'approbation.

  1. Se connecter en tant qu'Administrateur Applications ou Responsable Comptabilité Fournisseurs.
  2. En tant qu'Administrateur Applications, sélectionner Finances > Comptabilité Fournisseurs > Configuration CF > Configuration de l'approbation de facture > Groupes codes d'approbation de facture.

    En tant que Responsable Comptabilité Fournisseurs, sélectionner Configuration > Configuration de l'approbation de facture > Groupes codes d'approbation.

  3. Cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe de fournisseurs
    Sélectionner un groupe de fournisseurs.
    Groupe codes d'approbation
    Saisir un nom pour le groupe codes d'approbation.
    Description
    Saisir la description du groupe de codes.
  5. Cliquer sur Enregistrer.