Création de règles d'affectation de facture

Vous pouvez utiliser une règle d'affectation de facture pour déterminer le gestionnaire Comptabilité Fournisseurs à affecter à une facture spécifique.

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Fournisseurs > Configuration CF > Règles d'affectation de facture.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer un Groupe de fournisseurs, un Nom et une Description.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Règle d'affectation de facture
    Indiquer un groupe personnalisé pour la règle d'affectation de facture.
    Ressource
    Indiquer une ressource pour la règle d'affectation de facture.
    Equipe de traitement
    Sélectionner une équipe d'approbation pour traiter la règle d'affectation.
  5. Cliquer sur Enregistrer.