Rapports et listes d'application standard Facturation

Le tableau qui suit contient les rapports et listes d'application standard pour Facturation. Pour rechercher les rapports, utilisez le menu Recherche. Rechercher le nom du rapport à moins qu'un nom ne soit spécifié dans la colonne Nom du menu.

Nom du rapport	Description	Nom du menu
Paiements électroniques	Répertorie les transactions de paiement électronique, y compris les détails de transaction. Ce rapport facilite le rapprochement des paiements.	N/A
Validation lots factures PE	Imprime les lots de paiement électronique non validés pour les factures système et facultativement valider le lot.	N/A
Contrats expirés	Extrait les contrats expirés d'une société dans une plage de dates déterminée.	N/A
Impression de facture et registre	Imprime les factures et le registre de facturation ou réimprime les factures EDI pour les renvoyer.	N/A
Validation lots factures	Imprime les lots de factures système non validés pour facultativement les valider.	N/A
Registre factures	Réimprime les factures et le registre de factures lorsqu'un fichier d'impression distinct est créé pour le registre de factures. Une fois la facture imprimée, vous ne pouvez plus la modifier ou la supprimer. Pour corriger les factures imprimées, vous devez créer des notes de crédit ou de débit.	N/A
Rapport Vérification facture	Affiche les factures système avant l'impression.	N/A
Journal des ventes	Imprime une liste des factures créées dans Commande et facturation ou Facturation Les dates de facture sont comprises dans la plage de dates spécifiée. Chaque facture contient les articles et le numéro d'expédition.	N/A
Réimprimer feuille de calcul de prix	Réimprime les feuilles de calcul. Les feuilles de prix de base sont imprimées initialement dans Création feuille de calcul de prix de base.	N/A