Mise à jour des factures et notes de crédit

  1. Sélectionner Créer processus de facturation > Mise à jour sous-système.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Niveau de traitement
    Sélectionner un niveau de traitement. La mise à jour de factures par niveau de traitement n'est disponible que si vous avez configuré vos paramètres par niveau de traitement.
  3. Dans la section Distribution des rapports, sélectionner Rapport Mise à jour sous-système et Liste transactions mise à jour sous-système.
  4. Cliquer sur OK.