Acomptes dans la facturation

Les acomptes au comptant et les acomptes par paiement électronique (PE) sont acceptés dans Facturation.

Ces actions montrent la différence entre les acomptes payés au comptant et ceux pays par voie électronique :

  • L'affichage sur une facture
  • L'application de l'acompte dans la solution
  • La comptabilisation des informations de l'acompte dans la Comptabilité générale

Le tableau qui suit affiche les différences entre les types d'acompte lorsque les transactions de Facturation sont mises à jour dans les sous-systèmes.

Acomptes au comptant Acomptes de paiements électroniques
  • Le montant brut est envoyé depuis Facturation en tant que facture non soldée vers Comptabilité Clients.
  • Le montant brut est comptabilisé depuis Comptabilité générale vers le compte Comptabilité Clients.
  • Vous appliquez manuellement le montant de l'acompte dans Comptabilité Clients.
  • Enregistrer manuellement l'acompte par paiement électronique dans Comptabilité générale lors de la réception de l'acompte.
  • Le montant net est envoyé depuis Facturation en tant que facture non soldée vers Comptabilité Clients.
  • Le montant net est comptabilisé depuis Comptabilité générale vers le compte Comptabilité Clients.
  • L'acompte est comptabilisé depuis Comptabilité générale vers le compte Comptabilité Clients PE.