Création de clients saisie de commande

  1. Sélectionner Gestion approvisionnements > Configuration Gestion approvisionnements > Facturation articles et commandes > Clients saisie commande.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Client
    Sélectionner un numéro de client.
    Code transport facturation
    Sélectionner le code transport pour affecter des frais de transport à la commande. Vous pouvez définir des codes transport dans Facturation.
    Priorité prélèvement
    Indiquer une priorité de prélèvement pour l'adresse de destination. Cette priorité est utilisée pour l'attribution de stocks à la demande.
    Transporteur
    Sélectionner le numéro de fournisseur transporteur. Vous définissez les fournisseurs dans Comptes fournisseurs.
    Acompte requis
    Cocher cette case si la commande nécessite un paiement anticipé.
    Pourcentage requis acompte
    Indiquer le pourcentage d'acompte de la commande totale.
    Code remise commande
    Indiquer un code remise sur commande.
    Territoire
    Sélectionner un territoire de ventes pour le client.
    Vendeur 2
    Sélectionner le vendeur secondaire.
    Pourcentage fract. commission
    Préciser la répartition de la commission entre les représentants principal et secondaire.
    Tarif
    Sélectionner le nom du tarif des articles commandés pour cette adresse de destination client.
    Accusés de réception de commande client
    Cocher cette case si un accusé de réception imprimé est requis pour la commande.
    Reliquats de commandes autorisés
    Cocher cette case si les reliquats de commande sont autorisés. Si vous n'activez pas cette option, aucune commande ne pourra être créée pour des articles dont le stock est insuffisant.
    Indicateur expédition complète
    Déterminer si le client requiert des expéditions. Les valeurs valides sont Selon lignes, Expéditions partielles autorisées ou Pas d'expéditions partielles.
    BC requis pour commande client
    Cocher cette case si le no BC client est requis pour valider une commande.
    Articles de substitution autorisés
    Cocher cette case pour autoriser un article de substitution.
    Site de destination par défaut
    Sélectionner l'adresse de destination.
    Site d'expédition par défaut
    Sélectionner le site expéditeur par défaut pour ce site de destination.
    Mode d'expédition par défaut
    Sélectionner le mode d'expédition de la commande. Vous pouvez définir des modes d'expédition dans Entrepôt.
    Code client facturation
    Sélectionner le code client de facturation.
    Accusé réception requis
    Cocher cette case si le client exige un justificatif de livraison pour accompagner l'expédition.
    Délai de grâce accusé réception
    Indiquer le délai de facturation automatique de l'envoi en l'absence de retour AR.
    Limite de commande unitaire
    Indiquer le montant maximum de commande unitaire pour le client.
    Code blocage commande unique
    Si vous définissez une limite de commande unitaire, sélectionnez le code de blocage à attribuer aux commandes non CR en cas de dépassement de cette limite.
    Limite commande totale CR
    Indiquer le montant maximum de commande CR pour le client.
    Code blocage commande contre remboursement
    Sélectionner un code de blocage pour les factures payables à la livraison. Les codes de blocage sont configurés dans Comptes clients.
    Vérifier crédit sur ajout de commande
    Cocher cette case si un contrôle de crédit doit être effectué au moment de la commande.
    Vérifier crédit avant liste de prélèvement
    Cocher cette case si le contrôle de crédit doit s'effectuer avant l'impression des listes de prélèvement.
    Frais de fractionnement
    Cocher cette case si les frais de fractionnement sont autorisés.
    Code blocage limite de crédit
    Sélectionner un code pour bloquer un client en cas de dépassement de la limite de crédit.
    Code blocage limite commande
    Sélectionner un code pour bloquer un client en cas de dépassement de la limite de commande.
    Poste de facturation requis
    Cocher cette case si les articles ligne doivent être interfacés dans Comptes clients pour la production d'une facture système.
    Fournisseur
    Sélectionner le fournisseur du bon de commande. Si aucun fournisseur n'est sélectionné, un fournisseur est affecté manuellement dans Achats.
    Site d'achat
    Sélectionner un site d'achat fournisseur.
    Conditions d'expédition
    Sélectionner la condition de transfert de responsabilité des marchandises entre les parties.
    Code port
    Sélectionner un code port Intrastat. Ce code spécifie un port maritime par défaut pour le mouvement des marchandises vers une adresse de destination ou un client.
    Calcul et impression taxes
    Sélectionner l'option de calcul de taxe et d'impression de facture.
    Autoriser retours
    Cocher cette case si les retours de commande sont autorisés.
    Dernière date d'autorisation de retour
    Sélectionner la date limite de retour autorisée pour le client.
    Indicateur transporteur
    Cocher cette case pour indiquer un fournisseur de transport associé au client.
    Pct. ct. anc.
    Indiquer le pourcentage de la limite de crédit du client autorisé pour chaque périodes d'ancienneté (actuelle, première, deuxième, troisième, quatrième). Ces champs fonctionnent conjointement avec les champs Code bloc. ancienneté.
    Code bloc. ancienneté
    Indiquer jusqu'à cinq codes de blocage à attribuer aux commandes lorsque le client échoue au contrôle de crédit en raison des limites d'ancienneté des champs Pct. ct. anc.
  4. Cliquer sur Enregistrer.