Création de codes remises sur commande
Utiliser cette procédure pour offrir des escomptes aux clients, en fonction des montants totaux de leurs commandes.
- Sélectionner Gestion approvisionnements > Configuration gestion appro. > Facturation article et commande > Configuration facturation > Codes escompte commande.
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Indiquer les informations suivantes :
- Société
- Indiquer une société.
- Code
- Indiquer un code remise sur commande.
- Devise
- Sélectionner la devise à utiliser pour cette remise, si plusieurs devises sont disponibles.
- Compte GL
- Sélectionner le compte à débiter lors de la création d'une remise sur commande.
La remise est appliquée lorsque les montants totaux de la commande sont supérieurs ou égaux à la limite de quantité totale d'une commande. Pour un code remise sur commande illimité, spécifier 99999999999 dans le champ.
- Seuils valeur totale commande
- Indiquer la valeur monétaire totale de la commande.
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Cliquer sur Enregistrer.
Pour lier un code remise sur commande à un client, affecter le code dans le Client. Reportez-vous au Guide de l'utilisateur Comptes clients.