Création d'un fournisseur achats

Sélectionner Gestion des approvisionnements > Configuration gestion appro. > Achats > Informations achats fournisseur.

Cliquer sur Créer.

Indiquer les informations suivantes :

Groupe fournisseurs: Sélectionner un groupe fournisseurs. Un groupe fournisseurs est un ensemble de fournisseurs qui peut être partagé par plusieurs sociétés CF.
Fournisseur: Sélectionner le code d'identification fournisseur défini dans Fournisseur CF.

Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :

Nom contact: Indiquer le nom du contact fournisseur.
Indicatif pays/téléphone/poste: Sélectionner l'indicatif pays et le numéro de téléphone/poste du fournisseur.
Indicatif pays/téléphone/poste télécopieur: Sélectionner l'indicatif pays et numéro de fax/poste de télécopie du fournisseur.
Courriel: Indiquer l'adresse courriel du fournisseur.
Acheteur par défaut: Sélectionner le code acheteur par défaut affecté au site d'achat fournisseur.

Dans la section Sortie BC d'origine, indiquer les informations suivantes :

Mode d'émission

Sélectionner le mode d'émission du bon de commande original au fournisseur.

Sélectionner Papier pour émettre les BC d'origine pour ce fournisseur au format papier.
Sélectionner Télécopieur pour émettre les BC d'origine pour ce fournisseur par télécopie.
Sélectionner EDI pour émettre les BC d'origine pour ce fournisseur par échange de données informatisées.
Sélectionner Courriel pour émettre les BC d'origine pour le fournisseur par courriel.
Ne pas imprimer
XML

No EDI

Indiquer le numéro utilisé pour identifier le partenaire commercial dans la transaction EDI.

Code BC par défaut: Sélectionner le code commande par défaut du site fournisseur au bon de commande.

Dans la section Sortie BC révisé, indiquer les informations suivantes :

Mode d'émission

Sélectionner le mode d'émission des bons de commande révisés au fournisseur.

Sélectionner papier pour émettre les BC révisés pour ce fournisseur au format papier.
Sélectionner Télécopieur pour émettre les BC révisés pour ce fournisseur par télécopie.
Sélectionner EDI pour émettre les BC révisés pour ce fournisseur par échange de données informatisées.
Sélectionner Courriel pour émettre les BC révisés pour le fournisseur par courriel.
Ne pas imprimer
XML

No EDI

Si vous utilisez l'EDI, indiquez l'identifiant du partenaire commercial EDI pour les transactions EDI de bon de commande fournisseur.

Transaction EDI: Pour les fournisseurs qui reçoivent les modifications de bon de commande par EDI, déterminer si la transaction EDI est une Transaction BC normale ou une Modification.

Inclure

Sélectionner les informations à inclure lors de la réémission d'un bon de commande révisé.

Révisions terminées
Réémettre
Non applicable

Dans la section Limites, indiquer les informations suivantes :

Limite d'achat ouverte: Indiquer le montant maximum dans Montant d'achat ouvert.

Poids minimum par BC: Indiquer s'il existe ou non une limite de poids minimum pour chaque commande créée.

Montant bon de commande minimum: Indiquer un montant de marchandises minimum qui doit être dépassé sur un bon de commande. Si ce montant minimum n'est pas atteint, il est impossible de valider les commandes.

Dans la section Tolérances, indiquer les informations suivantes :

Tolérance expédition partielle

Indiquer le pourcentage d'expédition partielle pour l'annulation automatique de l'ordre de retour. Par exemple, si vous indiquez 10 % et qu'une quantité de 91 est livrée sur une quantité de 100, ce qui donne une livraison insuffisante de 9 %. Étant donné que cette valeur est inférieure à la limite de 10 %, le montant du reliquat est annulé. Ce calcul est effectué à la réception. Si aucun reliquat de commande n'est annulé manuellement, ces valeurs sont vérifiées dans l'ordre suivant :

Ligne BC
Enregistrement site d'achat fournisseur BC
Enregistrement fournisseur BC
Enregistrement société

Option tolérance expédition partielle

Sélectionner une option de tolérance d'expédition partielle.

Si Niveau suivant par défaut est sélectionné, les tolérances du niveau supérieur suivant sont utilisées.
Si Utiliser tolérance expédition partielle est sélectionné, le Pourcentage Tolérance expédition partielle est utilisé.
Si Annuler tous les reliquats de commande est sélectionné, les reliquats de commandes sont annulés.

Tolérance d'expédition excédentaire

Indiquer le pourcentage expédition excédentaire.

Option tolérance livraison insuffisante

Sélectionner une option de tolérance d'expédition excédentaire.

Si Niveau suivant par défaut est sélectionné, les tolérances du niveau supérieur sont utilisées.
Si Utiliser la tolérance d'expédition excédentaire est sélectionné, le Pourcentage de tolérance d'expédition excédentaire est utilisé.
Si l'option Désactiver le message d'expédition excédentaire est sélectionnée, les messages d'expédition excédentaire ne sont pas créés.

Modification commande min. fournisseur

Déterminer s'il faut ou non inclure les demandes lors de la vérification du montant de commande minimum fournisseur.

Dans l'onglet Options, indiquer les informations suivantes :

Autorisation de retour matériel requise: Cocher cette case si le fournisseur demande les numéros ARM (autorisation de retour marchandises) lorsque des retours sont créés. Le numéro ARM est requis pour tous les retours créés pour un fournisseur.
Document ARM requis: Cocher cette case si le fournisseur demande que les documents de retour soient envoyés avec les marchandises retournées.
Autoriser modification du BC PunchOut: Cocher cette case pour autoriser les modifications sur une ligne PunchOut.
Autoriser mise à jour article fournisseur: Cocher cette case pour autoriser les modifications d'accusés de réception BC à mettre à jour un article fournisseur sur une ligne BC.
GTIN en cours d'utilisation: Cocher cette case si le fournisseur utilise le système GTIN pour les articles.
Mettre à jour article à partir du GTIN: Cocher cette case si les informations GTIN provenant d'un fournisseur doivent mettre à jour le fichier central article. Si ce champ est sélectionné, les données GTIN du fournisseur mettent à jour le fichier central article.
Contrats mixtes sur BC: Cocher cette case si les lignes demande ou les lignes BC portant des numéros de contrat ou les conditions de paiement différents peuvent être combinés en un bon de commande unique.
Remplacer coût contrat: Cocher cette case pour indiquer que si Accusé de réception transmis ou Interface réceptions sont exécutés et que le coût provient du contrat, le coût unitaire BC doit être remplacé par le coût du fournisseur.
Remplacer Dernier coût Dernier BC: Cocher cette case pour indiquer que si Accusé de réception transmis ou Interface réceptions sont exécutés et que le coût provient du dernier BC ou du dernier coût, le coût unitaire du BC doit être remplacé par le coût fournisseur.
Imprimer ID d'emplacement sur BC: Sélectionner si le numéro HIN (Health Industry Number) ou le numéro GLN (Global Location Number) pour l'emplacement stock est imprimé ou non sur la ligne BC lors de l'émission de bons de commande pour un fournisseur spécifique ou un site d'origine d'achat.
Document unique vers BC: Sélectionner cette option pour créer des bons de commande pour le fournisseur BC.
Contrôle emplacement: Détermine comment les lignes de demande peuvent être combinées, en fonction du site demandeur.

Mettre à jour Coût bon de commande: Déterminer s'il faut ou non mettre à jour le coût du bon de commande en fonction de la réception ou de l'accusé de réception.

Dans la section Conditions, indiquer les informations suivantes :

Condition de transport: Sélectionner les conditions de transport en tant que valeurs par défaut sur le bon de commande de ce fournisseur.
Conditions d'expédition: Sélectionner les conditions d'expédition par défaut des bons de commande pour ce fournisseur.

Dans la section Livraison, préciser les informations suivantes :

Délai d'appro.: Indiquer le nombre de jours qui devraient s'écouler entre la date commande et la date de réception. Ce nombre sert à calculer la date de livraison anticipée pour les types d'article de commande spéciale et non stocké sur un bon de commande.
Jour livraison normal: Sélectionner le jour de la semaine où ce fournisseur livre habituellement.
Mode d'expédition BC, port de déchargement: Indiquer la description du mode d'expédition. La description du mode d'expédition est utilisée pour identifier le moyen de transport des marchandises du fournisseur. Par exemple, transport aérien, livraison le lendemain, UPS. Ce code est imprimé sur les bons de commande fournisseur.
Mode d'expédition retour, port de chargement: Indiquer le mode d'expédition utilisée pour l'expédition des retours de marchandise au fournisseur.

Dans la section Jours de commande, déterminer si les fournisseurs sont traités avec un jour de commande précis ou sans jour de commande.

Dans l'onglet Sortie infos procédure, indiquer les informations suivantes :

No visite: Indiquer s'il faut imprimer ou masquer les informations de procédure du numéro de visite.
No de dossier médical: Indiquer s'il faut imprimer ou masquer les informations de procédure du numéro de dossier médical.
ID de cas: Indiquer s'il faut imprimer, transmettre ou masquer les informations de procédure de l'identifiant de cas.
Modificateur procédure: Cocher la case Imprimer pour générer les informations de modificateur de procédure.
Date procédure: Déterminer s'il faut imprimer ou transmettre les informations de date de la procédure.
Praticien: Indiquer s'il faut imprimer ou transmettre les informations de procédure de praticien.
Infirmière coordonnatrice: Cocher la case Imprimer pour créer les informations de procédure de l'infirmière coordonnatrice.
Nom patient: Cocher la case Imprimer pour générer les informations de procédure du patient.
Date de naissance: Cocher la case Imprimer pour générer les informations de procédure de naissance.
Sexe: Cocher la case Imprimer pour générer les informations de procédure de sexe.
Numéro d'assurance maladie: Sélectionner cette option pour imprimer ou masquer les informations de procédure du numéro d'assurance maladie.
Représentant: Cocher la case Imprimer pour générer les informations de procédure du représentant.
No commande fournisseur potentiel: Cocher la case Imprimer pour créer les informations de procédure du numéro de commande fournisseur.
Demandeur: Cocher la case Imprimer pour générer les informations de procédure du demandeur.
No lot: Déterminer s'il faut imprimer ou transmettre les informations de procédure du numéro de lot.

No de série: Déterminer s'il faut imprimer ou transmettre les informations de procédure du numéro de série.

Défini utilisateur 1 et 2: Sélectionner cette option pour imprimer ou marquer les informations de procédure utilisateur.

Cliquer sur Enregistrer.

Les onglets Site d'achat et Fournisseur référence croisée sont maintenant disponibles.