Configuration de factures créées par un fournisseur potentiel
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Sélectionner .
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Ouvrir un enregistrement de groupe fournisseurs potentiels.
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Dans l'onglet Factures créées par le fournisseur potentiel, indiquer les informations suivantes :
- Autoriser fournisseur potentiel à saisir montant taxe
- Cocher cette case pour autoriser les montants de taxe sur la facture.
- Société facturation
- Indiquer la société facturation.
- En-tête
- Indiquer les informations de base de facture. Si la date de la facture n'est pas utilisée, c'est la date du jour qui est utilisée.
- Ligne
- Sélectionner les lignes à inclure dans la facture. En cas de modifications apportées à une ligne qui a été sélectionnée, cliquer sur le bouton Mettre à jour la liste après l'application des modifications.
- Pièce jointe
- Joindre une copie numérisée de la facture.
- Récapitulatif
- Saisir un récapitulatif.
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Cliquer sur Enregistrer.