Traitement de demande d'achat

Ce processus contient un filtre qui permet le traitement distinct des demandes de type Facturer uniquement afin de créer sélectivement des bons de commande Facturer uniquement. Vous pouvez également utiliser Gérer demande d'achat pour interfacer la demande avec le BC.

Sélectionner Traiter demandes d'achat.
Renseigner les champs requis.
Dans la section Filtres comptes, indiquer les informations suivantes :

Option code facturation

Sélectionner Inclure ou Exclure pour les codes de facturation.

Code facturation

Sélectionner jusqu'à 4 codes facturation.
Cliquer sur Soumettre.
Après exécution de l'option Traiter demandes d'achat, accéder au bon de commande créé.
Remplir les champs de l'onglet Valeurs par défaut informations procédures.

Remarque
L'onglet Valeurs par défaut informations procédure de l'en-tête BC est uniquement visible pour un acheteur si le champ Autoriser affichage infos traitement est sélectionné.
Dans l'onglet Lignes, ouvrir une ligne. Cliquer sur l'onglet Informations procédure pour afficher les informations de procédure par défaut de la demande. Vous pouvez indiquer les informations de procédure, le lot et le numéro de série de l'article.

Remarque
L'onglet Informations procédure de la ligne BC est uniquement visible pour un acheteur si le champ Autoriser affichage infos traitement est sélectionné.