Rapports et listes d'imputation standard facturation articles et commandes

Les informations de facturation articles et commandes pour les rapports se trouvent dans l'ensemble des menus de navigation. Vous pouvez également créer un rapport à partir de n'importe quelle liste.

Ce tableau contient les rapports et listes d'application standard pour la facturation des articles et des commandes. Pour rechercher les rapports, utiliser le menu recherche. Rechercher le nom du rapport à moins que son nom apparaisse dans la colonne Nom menu.

Nom du rapport Description Nom du menu
Rapport Impression accusé de réception saisie de commandes Imprime un rapport des accusés de réception de commandes pour les clients demandeurs. Pour les clients pratiquant l'échange de données informatisées (EDI), ce processus génère un fichier plat contenant les données au lieu d'un fichier d'impression. s.o.
Validation par lot saisies de commandes Valide les commandes et imprime une liste de toutes les commandes validées. Les commandes doivent être validées avant leur traitement dans Entrepôt. Les commandes peuvent aussi être validées en ligne dans les formulaires de saisie de commande. s.o.
Rapport Statut contrat saisie de commandes Répertorie les ventes par contrat. s.o.
Saisie de commandes Rapport Ventes à crédit Répertorie les ventes sur carte de crédit par société, type de carte de crédit et client. Les ventes à crédit doivent être traitées par le Journal quotidien des expéditions avant d'apparaître dans ce rapport. Les cartes de crédit valides sont définies dans Facturation. s.o.
Journal d'expéditions saisie de commandes Imprimer les factures d'expédition avec les informations d'expédition Une facture par expédition est créée. s.o.
Validation par lot commande paiement électronique saisie de commande Valide les commandes et imprime une liste de toutes les commandes validées. Les commandes doivent être validées avant leur traitement dans Entrepôt. Les commandes peuvent aussi être validées en ligne dans les formulaires de saisie de commande. Validation par lot PE saisies de commande
Saisie de commandes Analyse du taux d'exécution Analyse les niveaux de stock des articles. Le taux d'exécution correspond au nombre de commandes exécutées dès la première expédition. Le rapport peut être imprimé en ordre de client puis d'article, ou en ordre d'article puis de client. Ce processus ne répertorie que les lignes de commande annulées ou clôturées. Les lignes en cours de traitement ne sont pas incluses dans le rapport. s.o.
Saisie de commandes Facture expédition intragroupe Crée les factures des expéditions avec informations d'expédition, à raison d'une facture par expédition. Vous pouvez examiner les factures qui ont été expédiées et facturées. Les commandes sont traitées dans le Rapport Vérification facture. Toutes les expéditions qui sont prêtes pour la facturation et qui correspondent aux critères sont facturées. Les expéditions sont créées et traitées dans Entrepôt. s.o.
Saisie de commandes Mise à jour en bloc des modifications de ligne Traite les modifications demandées dans Modification en bloc de ligne de commande. s.o.
Programme de chargement saisie de commandes Importe les commandes depuis un système tiers vers Infor. s.o.
Commandes à échéance saisie de commandes Compare les dates d'expédition demandée et prévue aux dates d'expédition réelles. Attribue un pourcentage de commandes expédiées à temps, avec un sous-total par site et société. Le rapport fait aussi la liste de tous les articles commandés et des commandes associées. Le délai moyen de livraison des articles par rapport à la date demandée par le client est aussi indiqué. s.o.
Saisie de commandes Remplacements de prix Répertorie les commandes dont le prix a été établi manuellement. Le rapport compare les pourcentages de marge générés avec les prix systèmes à ceux qui sont générés avec les prix saisis manuellement. s.o.
Saisie de commandes Liste de prix et suppression Affiche les commandes de type devis commerciaux en fonction des critères définis. Ce processus peut éventuellement être utilisé pour supprimer des devis sont les dates de commande sont égales ou antérieures à une date donnée. s.o.
Saisie de commandes Analyse code motif Liste des notes de débit et de crédit par code motif. Le rapport peut être trié par client puis par article pour détecter les problèmes de clients, ou par article puis par client pour détecter les problèmes de qualité d'articles. Vous pouvez définir des codes motif dans Facturation. s.o.
Saisie de commandes Interfaçage des commentaires sur les retours Importe les commentaires de retour depuis un système tiers vers Infor. s.o.
Comptabilisation GL retours saisie de commande Enregistrement des coûts et des stocks de retours de marchandises dans Grand livre. Les écritures dans la Comptabilité Clients et le journal des ventes s'effectuent dans Mise à jour sous-système. s.o.
Saisie de commandes Retours Programme de chargement Importe les autorisations de retour depuis un système tiers vers Infor. s.o.
Saisie de commandes Ventes par client Ventes par client Les ventes sont mises à jour lors de la validation de la commande. s.o.
Saisie de commandes Ventes par article Énumérer la marge brute des lignes de commande. Les ventes sont mises à jour lors de la validation de la commande. s.o.
Saisie de commandes Ventes par représentant Liste des ventes à jour par représentant Les ventes sont mises à jour lors de la validation de la commande. Le rapport peut être limité à un représentant particulier ou à une plage de dates de commande. s.o.
Saisie de commandes interface bon de commande Crée des commandes à partir d'un fichier transmis par voie électronique aux clients. s.o.
Saisie de commandes immédiates Traite les commandes immédiates. s.o.