Validation des paiements rejetés en attente

Lorsqu'un paiement rejeté est validé, un document est créé et peut être envoyé au client. Le paiement est annulé et les autres imputations sont interrompues. Si vous avez ajouté des frais de service ou que vous avez inclus des ajustements d'imputations règlements non approuvés, un enregistrement de note de débit est créé.
  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Gestionnaire comptes clients.
  2. En tant que Spécialiste Comptabilité Clients, sélectionner Paiements.
    En tant que Gestionnaire comptes clients, sélectionner Traitements > Paiements.
  3. Dans l'onglet Retour au tireur, ouvrir un enregistrement de paiement refusé non validé.
  4. Sélectionner Actions > Valider.