Affectation de lignes aux retours fournisseur

  1. Sélectionner Gérer réceptions > Retours fournisseur.
  2. Ouvrir un enregistrement de retour fournisseur.
  3. Dans l'onglet Lignes, cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Type article
    Sélectionner le type de ligne.
    Article
    Indiquer un numéro d'article.
  5. Dans l'onglet Principal, spécifier les informations suivantes :
    Quantité retournée
    Indiquer une quantité retournée.
    Quantité secondaire
    Indiquer une quantité secondaire.
    Coût unitaire
    Indiquer un coût unitaire.
    Remettre marchandise en stock en cas d'annulation du retour fournisseur
    Pour les retours fournisseur, cocher cette case pour retourner les articles dans le stock lorsqu'une ligne de retour est annulée.
  6. Dans la section Bon de commande, indiquer les informations suivantes :
    Article fournisseur
    Sélectionner l'article fournisseur à retourner. Lorsqu'un bon de commande est lié au retour, l'article fournisseur est la valeur par défaut. Si aucun bon de commande n'est associé au retour, vous pouvez indiquer un article fournisseur ou laisser le champ vide.
    GTIN
    Sélectionner un no fiscal global.
  7. Dans la section Intrastat, indiquer les informations suivantes :
    Code NCI
    Quantité supplémentaire
    Poids
    Indiquer le poids unitaire de l'article en fonction de l'UDM de stockage.
  8. Cliquer sur Enregistrer.
    Les onglets Ventilations et Commentaires sont disponibles.