Gestion des répartitions de frais supplémentaires

Un bon de commande doit avoir été créé avant de gérer la répartition FS. Les frais supplémentaires divers ne sont pas associés aux lignes. La répartition des frais supplémentaires transfère le montant spécifié vers chaque ligne selon la méthode de répartition. Au niveau de la ligne, vous pouvez créer des frais supplémentaires sur chaque ligne.
  1. Sélectionner Gérer bons de commande.
  2. Sélectionner un enregistrement de bon de commande non validé.
  3. Dans la section Frais supplémentaires répartis, dans l'onglet Frais supplémentaires, cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Frais supplémentaires
    Sélectionner le code frais supplémentaires à associer à la ligne.
    Méthode répartition
    Sélectionner les montants de répartition des frais supplémentaires au niveau de la ligne BC.
    • Si vous sélectionnez Taux, le champ Taux est disponible.
    Coût zéro
    Si vous cochez cette case, le champ Montant est vide.
    Taux
    Indiquer le pourcentage de frais supplémentaires. Si des frais supplémentaires sont répartis par taux, cette valeur multipliée par le coût unitaire ligne représente les frais supplémentaires pour la ligne BC.
    Montant
    Indiquer une valeur numérique ou un montant numérique de frais supplémentaires.
  5. Dans la section Indicateurs de traitement, indiquer les informations suivantes :
    Code taxe
    Sélectionner un code représentant des informations de taxe spécifiques.
    Taxable
    Cocher cette case si les frais supplémentaires sont soumis à taxe.
    Récapitulatif
    Cocher cette case si les frais supplémentaires sont imprimés sous forme récapitulative ou déaillée sur le bon de commande.
    Imprimer sur BC
    Cocher cette case si les frais supplémentaires doivent être imprimés sur le document de bon de commande émis au fournisseur.
  6. Dans la section Informations fournisseur, indiquer l'information suivante :
    Fournisseur
    Sélectionner le fournisseur utilisant ce type de frais supplémentaires sur le bon de commande.
    Site d'achat
    Sélectionner le site d'achat du fournisseur.
    Devise
    Sélectionner le code devise de référence.
    Taux de change
    Indiquer le taux de change au moment de la saisie du bon de commande.
  7. Cliquer sur Enregistrer.