Affichage et gestion des accusés de réception BC

Une fois les accusés de réception de bon de commande traités, les actions suivantes sont disponibles et les informations à afficher dans ces enregistrements :

  1. Se connecter en tant qu'Acheteur, Gestionnaire de stocks, Gestionnaire achats ou Responsable gestion approvisionnements.

    Listes et processus > Créer processus d'achat > Résultats accusés de réception BC.

    En tant que Gestionnaire stocks, sélectionner Processus autres systèmes > Créer processus achats > Résultats accusés de réception BC.

    En tant que Gestionnaire d'achats, sélectionner Traitement EDI > Interfaces approvisionnement > Accusé de réception BC > Résultats accusés de réception BC.

    En tant que Responsable gestion approvisionnements, sélectionner Traitement EDI > Interfaces approvisionnement > Accusés de réception BC > Résultat accusés de réception BC

    Chaque ligne de la liste est une instance de Traiter accusés de réception BC EDI.

  2. Ouvrir un enregistrement de résultat.

    Utiliser les onglets suivants pour afficher les informations :

    Sélectionner Accusés de réception pour afficher les bons de commande avec accusés de réception du groupe d'exécution. Vous pouvez consulter l'information d'accusé de réception pour l'ensemble du bon de commande.

    Sélectionner l'onglet Messages pour afficher les détails de l'accusé de réception, y compris les écarts, les statuts de ligne et les commentaires. Les enregistrements sont triés par bon de commande.

  3. Vous pouvez afficher les informations d'accusé de réception sur le bon de commande. Utiliser soit l'option Zoom ou l'onglet Sorties et accusés de réception. Chaque enregistrement de la liste est une révision du bon de commande. Si vous ouvrez un enregistrement de révision, les informations de sortie et d'accusé de réception du bon de commande s'affichent dans l'en-tête. Les messages d'accusé de réception sont affichés dans une liste.
  4. Vous pouvez également afficher et gérer les informations d'accusé de réception dans Traitement achats > Traitement accusés de réception BC. Vous pouvez effectuer des recherches par révisions et par messages.
  5. Pour afficher une liste des accusés de réception qui nécessitent une action, sélectionner Gérer bon de commande et sélectionner l'onglet Alertes. Cette liste contient les informations nécessaires à une intervention de l'acheteur, par exemple les modifications de coût.
    • Pour supprimer l'accusé de réception de la liste après modifications, cliquer sur Retirer message.
    • Pour amorcer une discussion avec le fournisseur potentiel sur l'accusé de réception, cliquer Discuter des modifications avec le fournisseur potentiel. Le fournisseur potentiel peut afficher les interventions et y répondre dans le portail Fournisseurs potentiels.

    Lorsqu'une information d'accusé de réception est ajoutée à un bon de commande, les situations suivantes entraînent une mise à jour automatique des ligne BC :

    • Si l'option Mettre à jour Coût bon de commande depuis réception ou accusé réception est sélectionnée dans le champ Mettre à jour coût BC des informations achats fournisseur.
    • Si le Coût unitaire pour le type d'enregistrement 60 n'est pas égal au coût unitaire de la ligne BC, la ligne BC est mise à jour.
      1. Se connecter en tant que Responsable comptes fournisseurs et sélectionner Configuration CF > Gérer fournisseurs.
      2. Ouvrir un enregistrement de fournisseur.
      3. Cliquer sur le lien Afficher/Mettre à jour détails achats dans le formulaire principal. La page Informations achats fournisseur s'affiche.
      4. Dans l'onglet Options, sélectionner le champ Autoriser mise à jour fournisseur depuis accusé de réception BC.

        Ou encore, dans l'onglet Site d'achat, ouvrir un enregistrement et sélectionner le champ Autoriser mise à jour fournisseur depuis accusé de réception BC dans l'onglet Principal.

      5. Cliquer sur Enregistrer.
    • Lorsque le champ Autoriser mise à jour fournisseur depuis accusé de réception BC est sélectionné dans le formulaire Fournisseur achats ou Site d'achat mentionné ci-dessus, et que le champ Article fournisseur d'un enregistrement de type 60 ne correspond pas à l'article fournisseur de la ligne BC, l'article fournisseur de la ligne BC est modifié.
    • Lorsque le fournisseur modifie la Date de livraison anticipée dans le portail Fournisseurs potentiels, et que la différence se situe dans les limites de tolérance de livraison de la société d'achat, la Date de livraison anticipée de la ligne BC est mise à jour. Lorsque la Date de livraison anticipée est modifiée, la Date de livraison tardive de la ligne BC est mise à jour.