Utilisation de l'assistant des retours fournisseur

  1. Sélectionner Gérer réceptions > Retours fournisseur.
  2. Cliquer sur Créer depuis BC.
  3. Dans l'onglet Retour fournisseur, indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Origine retour
    Sélectionner un site pour ajouter des retours.
    Créer depuis BC
    Sélectionner un bon de commande à partir duquel créer un retour fournisseur.
    Niveau de traitement
    Si une note de débit est créée, sélectionner un niveau de traitement.
    Type réclamation fournisseur
    Sélectionner un type de réclamation fournisseur.
    Remplacer marchandises
    Sélectionner Oui si des marchandises de remplacement sont demandées lorsque les marchandises commandées ne sont pas disponibles.
    Date remplacement
    Sélectionner la date à laquelle une expédition de remplacement doit être reçue. Cette date est utilisée pour la date de livraison anticipée sur le bon de commande de remplacement.
    Expédier ou bloquer
    Déterminer si les marchandises retournées doivent être expédiées au fournisseur.
  4. Cliquer sur Suivant.
  5. Dans l'onglet Lignes BC, sélectionner une ligne BC à retourner.
    Pour rechercher une ligne de commande spécifique, cliquer sur Rechercher.
  6. Cliquer sur Suivant.
  7. Cliquer sur Autoriser pour indiquer que le fournisseur a autorisé le retour.
  8. Cliquer sur Actions > Expédier pour indiquer que les articles ont déjà été expédiés.