Utilisation de l'assistant des retours fournisseur
- Sélectionner Gérer réceptions > Retours fournisseur.
- Cliquer sur Créer depuis BC.
-
Dans l'onglet Retour fournisseur, indiquer les informations suivantes :
- Société
- Sélectionner un code société.
- Origine retour
- Sélectionner un site pour ajouter des retours.
- Créer depuis BC
- Sélectionner un bon de commande à partir duquel créer un retour fournisseur.
- Niveau de traitement
- Si une note de débit est créée, sélectionner un niveau de traitement.
- Type réclamation fournisseur
- Sélectionner un type de réclamation fournisseur.
- Remplacer marchandises
- Sélectionner Oui si des marchandises de remplacement sont demandées lorsque les marchandises commandées ne sont pas disponibles.
- Date remplacement
- Sélectionner la date à laquelle une expédition de remplacement doit être reçue. Cette date est utilisée pour la date de livraison anticipée sur le bon de commande de remplacement.
- Expédier ou bloquer
- Déterminer si les marchandises retournées doivent être expédiées au fournisseur.
- Cliquer sur Suivant.
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Dans l'onglet Lignes BC, sélectionner une ligne BC à retourner.
Pour rechercher une ligne de commande spécifique, cliquer sur Rechercher.
- Cliquer sur Suivant.
- Cliquer sur Autoriser pour indiquer que le fournisseur a autorisé le retour.
- Cliquer sur Actions > Expédier pour indiquer que les articles ont déjà été expédiés.