Purge de bons de commande

Vous pouvez purger les bons de commande, les réceptions, les retours et les accords fournisseurs de la base de données après avoir mis à jour toute l'activité de bon de commande et clôturé la période Achats. Lorsque vous purgez les bons de commande et les réceptions, vous créez plus d'espace dans la base de données, ce qui peut accélérer le traitement.

Avant de pouvoir purger les enregistrements, vous devez mettre à jour et clôturer la période Achats.

  1. Sélectionner Listes et processus > Créer processus d'achat > Purge et archives > Purger BC.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner une société.
    Purger BC
    Déterminer s'il faut purger les bons de commande.
    Date limite saisie de commande
    Sélectionner la date de purge des bons de commande.
  3. Cliquer sur Soumettre pour exécuter le processus ou sur Planifier pour programmer une exécution ultérieure.