Réalisation d'inspections

  1. Sélectionner Gérer réceptions > Inspections.
  2. Cliquer sur Créer.
    Si vous sélectionnez Créer Accepter tout, la Quantité refusée est définie sur zéro.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Code réception
    Sélectionner le code réception.
    Date d'inspection
    Sélectionner la date d'inspection. La date du jour est utilisée par défaut.
    Numéro référence inspection
    Indiquer un numéro de référence (facultatif).
  4. Dans l'onglet Options refus, indiquer les informations suivantes :
    Type réclamation fournisseur
    Sélectionner un type de réclamation fournisseur. Les valeurs sont Rejet de débit, Note de crédit ou Sans frais.
    Remplacer marchandises
    Cocher cette case pour créer un bon de commande de remplacement quand le retour est traité.
    Expédier ou bloquer
    Sélectionner cette option pour expédier ou bloquer les marchandises de remplacement.
  5. Cliquer sur Enregistrer.
  6. Dans l'onglet Code réception, sélectionner un code type de document.
  7. Cliquer sur Enregistrer.
    Les onglets Lignes et Commentaires sont désormais disponibles.