Réalisation d'inspections
- Sélectionner Gérer réceptions > Inspections.
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Cliquer sur Créer.
Si vous sélectionnez Créer Accepter tout, la Quantité refusée est définie sur zéro.
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Indiquer les informations suivantes :
- Société
- Sélectionner un code société.
- Code réception
- Sélectionner le code réception.
- Date d'inspection
- Sélectionner la date d'inspection. La date du jour est utilisée par défaut.
- Numéro référence inspection
- Indiquer un numéro de référence (facultatif).
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Dans l'onglet Options refus, indiquer les informations suivantes :
- Type réclamation fournisseur
- Sélectionner un type de réclamation fournisseur. Les valeurs sont Rejet de débit, Note de crédit ou Sans frais.
- Remplacer marchandises
- Cocher cette case pour créer un bon de commande de remplacement quand le retour est traité.
- Expédier ou bloquer
- Sélectionner cette option pour expédier ou bloquer les marchandises de remplacement.
- Cliquer sur Enregistrer.
- Dans l'onglet Code réception, sélectionner un code type de document.
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Cliquer sur Enregistrer.
Les onglets Lignes et Commentaires sont désormais disponibles.