Exécution de retours fournisseur
- Sélectionner Gérer réceptions > Retours fournisseur.
- Cliquer sur Créer.
-
Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
- Société
- Sélectionner un code société.
- Origine retour
- Sélectionner un site d'origine retour.
- Fournisseur
- Sélectionner un fournisseur.
- No référence
- Indiquer le numéro qui est affecté au retour afin de référencer le retour en interne, avec le client ou le fournisseur.
- Code motif
- Sélectionner le code qui indique la raison pour laquelle le retour est créé.
- Acheteur
- Sélectionner un acheteur.
- Code BC retour fournisseur
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Dans l'onglet Autoriser, indiquer les informations suivantes :
- Type réclamation fournisseur
- Sélectionner un type de réclamation fournisseur.
- Remplacer marchandises
- Sélectionner Oui si des marchandises de remplacement sont demandées lorsque les marchandises commandées ne sont pas disponibles.
- Date remplacement
- Sélectionner la date à laquelle une expédition de remplacement est requise. Cette date est utilisée pour la date de livraison anticipée sur le bon de commande de remplacement.
- Expédier ou bloquer
- Déterminer si les marchandises retournées doivent être expédiées au fournisseur.
- Niveau de traitement
- Sélectionner le niveau de traitement à utiliser en cas de création d'une note de débit.
- Dest. retour fournisseur
- Sélectionner l'adresse du fournisseur à laquelle les marchandises sont retournées si cette adresse est différente de celle du fournisseur principal.
- No autorisation retour
- Indiquer le numéro de l'autorisation de retour des marchandises.
- Contact
- Indiquer le nom du contact principal.
- Indicatif pays/téléphone/poste
- Sélectionner l'indicatif pays et indiquer le numéro de téléphone et le poste.
- Mode d'expédition retour
- Mode d'expédition remplacement
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Dans la section Crédit transport, indiquer les informations suivantes :
- Montant
- Indiquer le montant du crédit transport d'origine et du crédit transport retour fournisseur.
- Compte
- Indiquer les informations de compte pour le crédit de transport d'origine et le crédit transport retour fournisseur.
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Dans la section Frais de gestion, indiquer les informations suivantes :
- Code gestion
- Indiquer le montant de gestion.
- Compte gestion
- Indiquer les informations du compte de gestion.
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Dans la section Frais de transport remplacement, indiquer les informations suivantes :
- Montant
- Indiquer le montant pour les frais de transport de remplacement.
- Code coût supplémentaire
- Sélectionner l'identifiant du coût supplémentaire associé à la ligne. Le code frais supplémentaires est appliqué au bon de commande de remplacement créé à partir du retour. Il est appliqué en tant que frais supplémentaires divers.
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Dans l'onglet Destinataire, indiquer les informations suivantes :
- Livraison directe
- Cocher cette case si le processus de réception doit être ignoré pour les marchandises livrées directement.
- Nom
- Indiquer le nom du destinataire des marchandises.
- Pays
- Sélectionner le code pays.
- Type
- Sélectionner le type d'adresse.
- Latitude
- Indiquer la latitude du site.
- Longitude
- Indiquer la longitude du site.
- Altitude
- Indiquer l'altitude du site.
-
Cliquer sur Enregistrer.
Les onglets Commentaires, Lignes et Expédition sont désormais disponibles.