Copie de bons de commande existants
Vous pouvez copier des informations de commande depuis un bon de commande existant pour créer un nouveau bon de commande. Vous pouvez copier des informations d'article spécifiques et ajouter de nouvelles informations spécifiques à votre société ou au contexte de votre commande.
- Sélectionner Gérer bons de commande.
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Cliquer sur Créer depuis BC.
Ce bouton est disponible dans les onglets Non validé, Validé, Non approuvé, Tout et Clôturé.
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Sélectionner Société et Copier depuis BC.
Les valeurs du bon de commande original sont affichées.
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Dans la section Nouvelles valeurs de bon de commande, indiquer les informations suivantes :
- Société
- Sélectionner un code société.
- Acheteur
- Sélectionner un acheteur.
- Date livraison
- Sélectionner une date de livraison.
- Fournisseur
- Sélectionner un fournisseur.
- Site d'achat
- Sélectionner le site d'achat.
- Destinataire
- Sélectionner un lieu d'expédition pour l'article.
- Date BC
- Sélectionner une date de bon de commande. La date du jour est utilisée par défaut.
- Valider
- Cocher cette case pour valider le bon de commande quand vous cliquez sur OK.
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Dans la section Options de copie de ligne, indiquer les informations suivantes :
- Coût unitaire
- Cocher cette case si les coûts unitaires doivent être repris du bon de commande.
- Ignorer quantité annulée
- Cocher cette case si le nouveau bon de commande doit ignorer les quantités de lignes annulées. Décocher la case pour copier les quantités des lignes annulées.
- Ventilations
- Cocher cette case si les valeurs de ventilation doivent être reprises dans le nouveau bon de commande.
- Commentaires
- Cocher cette case si les commentaires doivent être repris dans le nouveau bon de commande.
- Frais supplémentaires
- Cocher cette case si les frais supplémentaires doivent être repris dans le nouveau bon de commande.
- Données taxe
- Cocher cette case si les données de taxe doivent être reprises dans le nouveau bon de commande.
- Enregistrements source
- Cocher cette case si les documents sources doivent être repris dans le nouveau bon de commande.
- Nouveau code taxe par défaut
- Lorsque vous ajoutez une ligne au bon de commande, si la société taxable est configurée pour utiliser une taxe tierce et si l'article est taxable, alors le code taxe par défaut est 00.
Un article est considéré comme taxable s'il remplit les critères suivants :
- l'option Taxable est définie sur Oui dans l'en-tête BC, du fichier central article ou du site de stockage, ou
- l'option Taxable est définie sur Oui pour la ligne BC.
Le taux de taxe est déterminé par l'adresse du fournisseur Comptabilité Fournisseurs.
- Nouveau site demandeur
- Demandeur
- Document source
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Cliquer sur OK.
Vous pouvez ouvrir manuellement le bon de commande pour ajouter d'autres informations tant qu'il n'est pas validé, puis valider ensuite le bon de commande.