Traitement des bons de commande

Une demande de bon de commande est un enregistrement qui contient une demande d'articles ou de services. Les demandes de commande peuvent provenir de Contrôle des stocks, Demandes ou Facturation articles et commandes.

Lorsque des demandes de commande proviennent d'autres systèmes de gestion des approvisionnements, elles sont stockées dans un fichier d'interface. La création de bons de commande peut être déclenchée depuis un des processus Achats :

  • Traiter demandes d'achat

    Crée automatiquement des bons de commande à partir de demandes de commande comportant toutes les informations requises. Pour permettre un traitement automatique du bon de commande, la demande de commande doit inclure un fournisseur, un code acheteur, un coût et une date de livraison requise. Les valeurs par défaut du code acheteur et des jours de livraison proviennent de l'onglet Principal.

  • Gérer les demandes d'achat

    Vous pouvez saisir les informations manquantes des demandes de commande. Vous pouvez indiquer le coût, combiner les demandes d'un même article, modifier les quantités et ajouter d'autres informations achats. Après avoir complété les informations, vous pouvez créer et valider le bon de commande dans Demande de bon de commande ou relancer Interface bon de commande pour créer et valider des bons de commande par lot.

D'autres paramètres de configuration sont requis pour le transfert d'informations de commande depuis d'autres solutions qui envoient des demandes de commande vers Achats. Reportez-vous au Guide de l'utilisateur Achats.