Correction des erreurs sur les factures contrat journalisées

Cette procédure permet de corriger les erreurs et de contrepasser le groupe de factures journalisées. Journaliser de nouveau le groupe factures et vérifier qu'aucune nouvelle erreur n'existe. Une fois les erreurs résolues, les enregistrements peuvent être supprimés manuellement. Nous recommandons d'enregistrer la liste d'erreurs. Vous pouvez ajouter un champ utilisateur pour indiquer la solution et la personne qui a résolu l'erreur.

  1. Se connecter en tant que Comptable projets, Administrateur projets ou Gestionnaire projets.
  2. En tant que Comptable projets, sélectionner Gestion projet > Contrats projets.
    En tant qu'Administrateur projets, sélectionner Configuration > Contrats projets.

    En tant que Gestionnaire projets, sélectionner Mes contrats projets.

  3. Sélectionner l'onglet Contrats et ouvrir un contrat avec alerte rouge indiquant que des erreurs existent.
  4. Sélectionner l'onglet Erreurs.
  5. Ouvrir un message d'erreur pour afficher la description de l'erreur. Corriger la configuration qui a causé l'erreur. Répéter cette procédure pour chaque ligne d'erreur.
  6. Après avoir corrigé toutes les erreurs, contrepasser la facture contrat journalisée et journélisez-là de nouveau.
  7. Répéter le processus de correction jusqu'à l'élimination de toutes les erreurs.

    Les erreurs ne sont pas supprimées automatiquement. Vous pouvez supprimer l'erreur une fois que l'écriture en attente a été résolue.