Correction des erreurs sur les factures contrat journalisées
Cette procédure permet de corriger les erreurs et de contrepasser le groupe de factures journalisées. Journaliser de nouveau le groupe factures et vérifier qu'aucune nouvelle erreur n'existe. Une fois les erreurs résolues, les enregistrements peuvent être supprimés manuellement. Nous recommandons d'enregistrer la liste d'erreurs. Vous pouvez ajouter un champ utilisateur pour indiquer la solution et la personne qui a résolu l'erreur.