Validation des factures en bloc

Cette procédure permet de valider en bloc les factures qui sont terminées et prêtes à être traitées.
  1. Se connecter comme Gestionnaire comptes fournisseurs et sélectionner Exécuter processus > Utilitaires > Aperçu validation facture en bloc.
  2. Utiliser les champs de filtre pour affiner les résultats.
  3. En option, cliquer sur Validation de factures en bloc pour valider toutes les factures affichées.
  4. Vous pouvez sélectionner un enregistrement et effectuer les actions suivantes :
    • Ouvrir : à utiliser pour ouvrir la facture sélectionnée.
    • Enregistrer : à utiliser pour enregistrer les modifications apportées à la ligne sélectionnée.
    • Créer client société : à utiliser pour créer un enregistrement client. Vous êtes invité à indiquer une société et un code CC par défaut.
    • Bloquer facture : vous êtes invité à indiquer un code de blocage.
    • Recalculer total taxes : Actualise la taxe totale d'une facture.
    • Valider : à utiliser pour valider la facture sélectionnée.
    • Mise à jour : à utiliser pour mettre à jour un enregistrement. La facture s'ouvre dans une page modifiable.