Soumission des factures pour approbation

Une facture doit être soumise pour approbation après sa création. L'approbation dépend des règles qui ont été configurées. Toutes les factures sans routage pour approbation peuvent être visualisées dans l'onglet Non soumises.

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  1. Se connecter comme Gestionnaire comptes fournisseurs et sélectionner Gérer factures.
  2. Dans l'onglet Non soumises, sélectionner une facture.
  3. Cliquer sur Envoyer en approbation.
    Remarque

    Si une facture est soumise à une règle d'acheminement d'approbation, le bouton Envoi en approbation est disponible. Les règles d'acheminement doivent d'abord être définies.

  4. Vérifier si l'acheminement de la facture est correct. L'Approbation automatique ou une valeur de code approbation proviennent des règles d'acheminement, mais peuvent être modifiées.
  5. Cliquer sur Soumettre.