Création de notifications No fiscal
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Sélectionner .
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Indiquer les informations suivantes :
- Groupe fournisseurs
- Indiquer un groupe fournisseurs. Toutes les sociétés et tous les niveaux de traitement qui sont affectés au groupe de revenus à déclarer doivent être associés au groupe de fournisseurs.
- Classe fournisseur
- Indiquer une classe fournisseur. Si une classe fournisseur est sélectionnée, un groupe de fournisseurs doit également être sélectionné.
- Exclure fournisseurs occasionnels
- Sélectionner Oui pour exclure les fournisseurs ponctuel.
- Plage fournisseurs
- Indiquer un numéro de fournisseur valide pour la facture.
- Option Nom
- Déterminer si le nom légal fournisseur ou le nom fournisseur doivent être utilisés dans les options de recherche.
- Date de création fournisseur
- Sélectionner une date de début et de fin pour définir la plage du rapport.
- Dates paiement
- Sélectionner des dates de paiement pour effectuer une vérification des paiements non-Comptes fournisseurs.
- Mise à jour
- Sélectionner une option de mise à jour. Sélectionner Rapport uniquement pour générer un rapport sans mise à jour. Sélectionner Mettre à jour pour imprimer le rapport, créer la sortie IRS et aviser le fournisseur qu'il a été inclus dans le fichier de déclaration. Sélectionner Réexécuter dans mise à jour si l'exécution initiale a échoué ou si une modification en bloc a été apportée aux fournisseurs de la liste d'origine.
- Rapport nos fiscaux
- Indiquer le groupe qui doit recevoir le rapport.
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Cliquer sur OK pour effectuer l'opération immédiatement ou sur Planifier pour programmer une exécution ultérieure.