FS sur bon de commande

Lorsque l'acheteur ou l'utilisateur qui crée le bon de commande connaît les frais/remises supplémentaires et les intègre sur le BC, ces derniers sont reportés sur la facture correspondante.

Types de frais/remises supplémentaires	Formulaire
Divers sur l'en-tête BC	Frais supplémentaires divers
Répartir le montant FS total sur toutes les lignes de bon de commande et de réception, si disponibles	Répartitions frais supplémentaires
Article Ligne	Frais supplémentaires ligne

Les FS répartis sont ajoutés au bon de commande ; l'acheteur ou l'utilisateur peut ensuite remplacer les montants résultants sur la facture. Cette action ne change pas les FS du bon de commande original, mais ajoute un nouvel enregistrement pour la facture. Mais seulement pour la facture en question. Les FS peuvent être pour le même fournisseur ou différents fournisseurs et peuvent être facturés avec les marchandises dans deux situations :

• Dans le cas du même fournisseur
• Sur une facture FS uniquement avec le même fournisseur ou des fournisseurs différents