Extraction des frais patient

Utiliser cette procédure pour extraire des informations sur les frais patient à partir de la base de données Infor pour créer un fichier à transmettre au système de facturation des clients. Voir le Guide d'interface de données Financials and Supply Management.

  1. Sélectionner Traitement des frais patient > Téléchargement frais patient.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Centre de revenus
    Sélectionner le code du centre de revenus crédité pour les articles fournis au patient.
    Type de fichier
    Sélectionner un type de fichier de sortie.
  3. Dans la section Envoi vers facturation, indiquer les informations suivantes :
    Lot
    Indiquer le numéro de lot si votre société n'est pas configurée pour affecter automatiquement des numéros de lots. Si votre société est configurée pour affecter automatiquement des numéros de lots, laisser ce champ vide.
    Date, heure limite
    Sélectionner une date de fin et indiquer une heure au format 24h.
    Jour, heure limite
    Sélectionner un jour à partir duquel les frais seront traités et indiquer une heure au format 24h. Si vous sélectionnez une date et une heure limite, laissez ce champ vide. Il n'est pas possible de sélectionner les deux.
  4. Dans la section Renvoi en facturation, indiquer un numéro de lot de renvoi.
  5. Dans la section Sélectionner par plage de dates, sélectionner une plage de dates et d'heures.
  6. Dans la section Distribution rapports, sélectionner un groupe pour la réception du rapport.
  7. Cliquer sur OK pour effectuer l'opération immédiatement ou sur Planifier pour programmer une exécution ultérieure.