Réapprovisionnement d'un site auprès d'un fournisseur

Vous pouvez réapprovisionner un emplacement en passant une commande directe au fournisseur.

Avant de pouvoir créer un document de réapprovisionnement, vous devez définir les informations sur la source de réapprovisionnement de l'article dans le fichier d'emplacement d'articles.

  1. Sélectionner Commande stocks > Avis commande stock revendeur.
  2. Dans la section Principal, indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Site
    Sélectionner un emplacement.
    Groupe rapports
    En option, sélectionner un groupe rapport.
    Classe article : Principale
    Sélectionner une classe article principale.
    Classe article : Secondaire
    Sélectionner une classe de stock secondaire.
    Classe d'achat : Principale
    Sélectionner une classe d'achat principale.
    Classe d'achat : Secondaire
    Sélectionner une classe d'achat secondaire.
    Mise à jour
    Sélectionner Oui pour mettre à jour le fichier d'interfaçage du bon de commande avec les commandes d'articles.
    Créer feuille
    Déterminer si une feuille de calcul doit être créée ou pas.
    Coupure pourcent. commande
    Indiquer un pourcentage coupure. Si la coupure est indiquée, le rapport inclut les articles qui sont dans la plage du pourcentage de ce seuil de commande.
    Saut de page par fournisseur
    Déterminer si les pages doivent être divisées ou pas par fournisseur.
    Inclure articles inactifs
    Sélectionner Oui pour inclure les articles configurés comme inactifs dans le Fichier central article
    Articles en consignation
    Déterminer si le rapport doit inclure, exclure ou inclure exclusivement les articles en consignation.
    Impr. rapport d'exceptions
    Sélectionner si un rapport d'exceptions doit être imprimé ou pas. Sélectionner Imprimer uniquement articles actifs pour exclure les articles inactifs du rapport.
    Option tri
    Sélectionner Trier par fournisseur ou Trier par casier.
  3. Dans la section Fournisseurs, indiquer les informations suivantes :
    Fournisseur
    Sélectionner un fournisseur primaire pour ne traiter que les articles affectés au fournisseur dans Emplacement d'articles Si ce champ est vide, tous les fournisseurs sont traités.
    Site d'achat
    Sélectionner le site d'achat fournisseur.
  4. Sélectionner la section Jours de commande. Si vous sélectionnez Oui pour un jour, seuls les fournisseurs qui ont défini ce jour de commande ou les fournisseurs sans jours de commande seront traités.
  5. Dans la section Plus, indiquer le pourcentage d'excédent. Cette valeur autorise des quantités de commande supérieures sans avoir à ajuster manuellement les données de configuration.
  6. Dans la section Distribution rapports, sélectionner un groupe pour la réception du rapport.
  7. Cliquer sur OK.