Documents de facturation intragroupe
Les documents de facturation intragroupe sont constitués d'informations d'en-têtes et de détails de lignes de factures communes, valable du point de vue de la société cliente comme de la société fournisseur.
Jusqu'à son approbation finale, le document intragroupe reste une facture préliminaire ou pro forma. Une fois le document validé, les factures finales client et fournisseur sont créées avec un numéro de facture commun.
Plusieurs éléments de menu sont disponibles pour afficher les documents de facturation intragroupe :
- Non validé
- Attente approbation
- Approuvé
- Validé
- Réglés
- Marqué comme payé