Vous devez fixer des règles de traitement de facturation intragroupe par défaut pour chaque société susceptible de recevoir des factures des autres sociétés. Les règles de traitement sont définies dans l'onglet Facturation intragroupe de la société.
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Ouvrir un enregistrement de société fournisseurs.
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Indiquer les informations suivantes :
- Niveau de traitement
- Sélectionner un niveau de traitement fournisseurs utilisable pour toutes les facturation intragroupe. Le code provision facture du niveau de traitement est le code provision par défaut des factures intragroupe. Les rapports et traitements de la Comptabilité Fournisseurs sont sélectionnés et triés par niveau de traitement.
- Fournisseur
- Sélectionner un fournisseur pour toutes les factures intragroupe. Ce fournisseur correspond à la société fournisseurs. Pour assurer le traitement de la facturation intragroupe, ce fournisseur doit avoir les caractéristiques suivantes :
- Être sous Blocage permanent par un Code de blocage fournisseur.
- Ne pas être associé à une autre société fournisseurs avec facturation intragroupe activée.
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Dans la section Valeurs par défaut pour les règlements, indiquer les informations suivantes :
- Code caisse
- Sélectionner un code utilisable pour les paiements.
- Code transaction bancaire
- Sélectionner un code utilisable pour les paiements.
- Code frais bancaires
- Sélectionner un code frais bancaire éventuellement associé aux envois de paiement.
RemarqueUne société CC doit être configurée avec un client par défaut pour la même société CF dans les options de facturation intragroupe.